Бизнес план на Vape shop

* Изчисленията използват средните данни за света

1. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е организирането на магазин за vape в Новосибирск. Vape shop (vape-shop) - място, което съчетава функциите на магазин и клуб за любителите на така наречените електронни изпарители (електронни цигари). Клиентите могат сами да закупят електронни устройства, консумативи за тях, свързани с тях аксесоари, както и да прекарат време за пушене („лутане“) и чат с други посетители на магазина на vape. Vaping днес е доста мощна субкултура, така че добре организираният магазин за vape е в състояние да привлече голям брой клиенти.

Нивото на конкуренция в Новосибирск днес е доста ниско - в целия град има не повече от 3 магазина за vape. Това е един от основните фактори за успеха на проекта. Основните показатели за изпълнение на проекта са дадени в табл. 1.

Таблица 1. Показатели за изпълнение на проекта

Отстъпка (r), %

7%

Отстъпка (r-месец), %

0, 565%

Период на изплащане (PP), месеци

9

Период на изплащане на отстъпки (DPP), месеци

9

Нетна настояща стойност (NPV), руб.

532 473

Възвръщаемост на инвестицията (ARR), %

20, 74%

Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), %

13, 21%

Индекс на рентабилност (PI)

1.30

2. ОПИСАНИЕ НА КОМПАНИЯТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

Vaping (от англ. Vape - пара) е нова субкултура, която активно набира популярност в целия свят и в частност в Русия. Vapers контрастират с обикновените пушачи за цигари; Смята се, че пушенето на електронни цигари не е вредно за здравето. Към днешна дата няма официална статистика за броя на ваперите, обема на продажбите на устройства и консумативи. Ако обаче приемем, че един от двадесет пушачи в страната използва електронни цигари, тогава обемът на пазара може да бъде оценен на 2, 5 милиона души (според статистиката през 2015 г. пушачите съставляват 35% от населението на страната). Този брой непрекъснато ще расте - както поради прехода на пушачите на обикновени цигари към електронни цигари, така и поради непушачите, които са част от новата субкултура. Средната цена на устройство за пушене е 3000 рубли; срокът на използване е 1-2 години. Консумативи - основи, ароматизатори, батерии и т.н. - се закупуват на различни интервали в зависимост от активността на използването на устройството, но като правило поне веднъж седмично. Средната сметка е около 300 рубли. Така в парично изражение пазарът може да бъде оценен на 40 милиарда рубли годишно.

Както всяка субкултура, vaping се характеризира с високо ниво на ангажираност на нейните участници, отдаденост на марките и тенденциите, активно проследяване на нови продукти и модни тенденции.

Днес културата на вапе също активно се развива в Новосибирск, но нивото на конкуренция все още е ниско - 12 магазина, специализирани в продажбата на електронни цигари, и 3 магазина за vape.

Основната разлика между магазин за vape и магазин е възможността да посетите първия не само с цел придобиване на устройства или консумативи, но и с цел комуникация според интересите в процеса на пушене, както в социален клуб. За да направите това, съоръжението има бар, наподобяващ бар и няколко стола. Тъй като институцията не принадлежи към сферата на ресторантьорството, няма нужда от баня за клиенти, други изисквания, обикновено налагани на барове и клубове, също не са приложими.

Местоположението на магазина на vape е територията на културния и развлекателен център Creative World, в който се помещават магазини за млади хора, арт работилници, велосипеди под наем и ремонт и др. Тъй като най-важната целева аудитория на проекта са млади мъже и момичета на възраст от 18 до 35 години, местоположението на това място е най-подходящото и оправдано.

Асортимент - vaping устройства, консумативи и аксесоари. Ценова категория - среден. Продуктовата линия включва устройства както за начинаещи, така и за професионалисти. Първите са представени в по-малък обем от втория.

Инвестиционните разходи за отваряне на магазин за vape включват ремонт и декорация на помещенията, разходи за стартиращата рекламна кампания, закупуване на първата партида стоки в склада, както и формиране на оборотен фонд преди проектът да се върне към изплащане. Инициаторът на проекта изпълнява, освен всичко друго, функцията на продавач. Инвестиционните разходи са дадени в табл. 2.

Таблица 2. Инвестиционни разходи

ИМЕ

СУМА, търкайте.

Недвижими имоти

1

Ремонт на стаята

55000

оборудване

2

Касови апарати и софтуер

30000

3

мебели

45000

Нематериални активи

4

уебсайт

70000

5

Стартиране на рекламна кампания

120000

Текущи активи

6

Текущи активи

91000

Общо:

411 000 ₽

Собствени средства:

200 000, 00 ₽

Необходими назаем средства:

211 000 ₽

скорост:

18, 00%

Продължителност, месеци:

24

3. ОПИСАНИЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ

Обхватът на проекта е vaping устройства, консумативи, аксесоари. Продуктовата линия се състои от 78 позиции, поради което за удобство на описанието и финансовите изчисления те се комбинират в продуктови групи, за всяка от които се определя средната чекова сума. Групите продукти и техните характеристики са дадени в табл. 3.

Таблица 3. Групи продукти и техните характеристики

номер

Стокова група

особеност

1

Стартови комплекти

Стартов комплект, състоящ се от електронна цигара без поддръжка, която не се нуждае от поддръжка (кликромайзер + пакет батерии) и батерия (Китай)

2

Професионални комплекти

Обслужвани комплекти и модове с висока мощност (Китай)

3

Премиум професионални комплекти

Линията професионални комплекти от САЩ, издадени в ограничено издание. Отличителни характеристики: висока автономност и мощност, стилен дизайн.

4

течности

Течности и аромати за пара (Китай, Русия)

5

аксесоари

Покрития за електронни цигари, сервизни инструменти и други аксесоари (Китай)

Таблица 4. Покупна стойност и продажна цена

СТОКИ / УСЛУГИ

РАЗХОДНИ ЕДИНИЦИ, търкайте.

ТЪРГОВСКА СТОЙНОСТ, %

РАЗХОДИТЕ ЕДИН, разтривайте.

1

Стартови комплекти

1700

80%

3060

2

Професионални комплекти

3600

90%

6 840

3

Премиум професионални комплекти

5 100

100%

10200

4

течности

70

100%

140

5

аксесоари

1500

100%

3000

Общо:

23 240 ₽

Като допълнителна услуга на клиентите се предлага да тестват отделни модели устройства или видове течности в магазин за vape, въз основа на които могат да вземат решение за покупка. Посетителите на магазина на vape могат да се извият и в склада в магазина зад бара. Осигурени са пет места, но при желание посетителите могат да седнат и да стоят.

Продавачите предоставят консултантски услуги за подбор на устройства и течности, провеждат обучения за тяхната поддръжка; ако е необходимо, те могат да проведат майсторски клас по поддръжка.

4. ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Продажбите се извършват директно в магазините на vape shop. Зад бара е витрина, върху която са поставени устройства и консумативи. Клиентът може удобно да седи зад бара, докато продавачът говори за характеристиките на определено устройство, а също така може да тества устройството на място.

В началния етап популяризирането се осъществява чрез контекстуална реклама в Интернет, както и чрез разпространение на рекламни материали сред посетителите на CDC Creative World, което всъщност е младежка общност с близки взаимоотношения. Членовете на общността се подкрепят и помагат в развитието. Така първите клиенти на vape shop ще бъдат наематели и посетители на CDC. В бъдеще се очаква вирусно разпространение на информация чрез хора, които вече са посетили магазина на vape.

От традиционните методи за популяризиране промоцията се предоставя в социалните мрежи (vk.com, fb.com, Instagram, Twitter). Освен това се планира да се използват иновативни методи за популяризиране на марката: заснемане на вирусни видеоклипове, провеждане на състезания по преследване в облак (vaping при максимален капацитет на електронните цигари, за да се получи голям облачен пара).

Групите в социалните мрежи са пълни със следното съдържание:

  • Отзиви за нови устройства и течности

  • Инструкции за избор и поддръжка на устройства

  • Спасителни устройства при използване на Vape устройства

  • Състезателно видео за облачно пазаруване

  • Фирмени новини

Има програма за лоялност за стимулиране на закупуването на устройства и консумативи: всеки купувач получава карта, върху която продавачът поставя знак за всяка нова покупка. След всяка десета покупка, в зависимост от общата сума, клиентът получава подарък от магазина.

5. ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Магазинът на vape е разположен на първия етаж на CDC Creative World в стая от 25 м2. Стаята изисква козметичен ремонт и дизайн. Всички комуникации не бяха успешни. Приблизителният период на ремонтните дейности е 10 работни дни. Възможно е наемодателят да осигури ваканционни ваканции за два месеца.

Успоредно с ремонта на помещенията се прави бар брояч според индивидуалните размери. Производителят е мебелна фабрика в град Новосибирск.

Стоката се закупува на малки партиди от двама доставчици на едро, разположени в Китай и Москва, доставката се извършва от транспортна компания. За съхранение се използва задната стая на vape shop. Обемът на закупената партида се определя като планираните месечни продажби плюс десет процента.

6. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Процесът на изпълнение на проекта може да бъде разделен на два основни етапа: подготвителен и работен. По време на подготвителната фаза се извършват ремонти и декорация на помещенията, закупува се първата партида стоки. Продължителност - 3 седмици. На втория етап директно се извършват оперативни дейности. Предполага се, че срокът за изпълнение на проекта е ограничен до пет години, след което, в зависимост от развитието на пазара на устройства за vape, може да се вземе решение за неговото затваряне и да се изтеглят средства.

Правната форма на проекта е IP. Всички основни управленски функции се изпълняват от предприемача, съчетавайки ги и със задълженията на продавача. Организационната структура на vape shop е много проста: двама продавачи на смени (един от тях е инициатор на проекта), счетоводител е възложена на външен изпълнител. График - 10.00 - 20.00, 2/2.

Няма специални изисквания към персонала на проекта. За наетия продавач познаването на темата за vaping е добре дошло; при липса на такива знания се осигурява обучение. Заплата на продавача - 25 000 рубли. Общият фонд на заплатите (включително заплащането на счетоводни услуги) е 37 700 рубли на месец (с вноски за извънбюджетни фондове).

7. ФИНАНСОВ ПЛАН

Финансовият план се изготвя за период от пет години и отчита всички приходи и разходи на предприятието.

Инвестиционните разходи включват разходите за ремонт и помещения. Придобиване на парично оборудване и софтуер за търговия, разработване на уебсайтове и стартиране на рекламна кампания. Това включва и средства за закупуване на първата партида стоки, както и за формиране на фонд за оборотен капитал, с който ще бъдат покрити загубите от първите периоди на проекта (Таблица 2).

Собствени средства на инициатора на проекта - 200 000 рубли. Планира се липсващата сума пари да бъде привлечена с банков заем за период от 24 месеца със ставка 18% годишно. Кредитни ваканции - три месеца. Изкупуването се извършва чрез анюитетни плащания.

Променливите разходи включват разходи за закупуване на стоки и тяхното транспортиране (Таблица 4). Фиксираните разходи включват наем, комунални услуги, разходи за реклама и т.н. Включена е и амортизацията на дълготрайните активи и нематериалните активи. Размерът на амортизацията се изчислява по линеен метод, а полезният живот е пет години.

Подробен финансов план е предоставен в App. 1.

Таблица 5. Фиксирани разходи

ИМЕ

СУМА НА МЕСЕЦ., Руб.

1

наем

12000

2

реклама

15000

3

Комунални плащания

3000

4

Телефония и интернет

1200

5

амортизация

4 416

Общо:

35 616 ₽

8. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТ

Оценката на изпълнението се извършва въз основа на анализа на финансовия план, както и чрез използване на прости и интегрирани показатели за изпълнение (таблица 1).

Приходи за първата година на проекта - 3, 7 милиона рубли; чиста печалба (след данък) - 617 147 рубли. Приходи за следващите години - 4, 6 милиона рубли, чиста печалба - 994 524 рубли.

Прост и дисконтиран период на изплащане - 9 месеца. За отчитане на промените в стойността на парите във времето се използва методът за отстъпка на паричните потоци, дисконтовият процент е 7%.

Нетната настояща стойност на проекта (NPV) е 532 473 рубли. Възвръщаемостта на инвестициите (ARR) е 20, 7%. Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) е 13, 21%. Индекс на рентабилност (PI) - 1.3. Всички тези показатели свидетелстват за рентабилността на проекта и неговата инвестиционна привлекателност.

9. ГАРАНЦИИ И РИСКОВЕ

За постигане на максимална ефективност и финансова стабилност на проекта се анализират всички възможни рискове, свързани с неговото изпълнение. Оценяват се както вътрешни, така и външни фактори.

Основният вътрешен фактор може да се отдаде на неправилно избрана асортиментна линия. За да се предотврати недостигът на печалба поради тази причина, е необходимо постоянно наблюдение на пазара и конкурентите, за да се идентифицират най-новите пазарни тенденции и да се оцени търсенето.

Основният външен фактор на влияние е държавното регулиране на индустрията. По-конкретно, забраната за използване на Vape устройства на обществени места, от една страна, може да повлияе неблагоприятно на нивото на потребителското търсене, а от друга, да привлече повече посетители в магазина на vape като място, където устройствата могат да се използват.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Финансов план

Денис Мирошниченко

(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес

08.18.2019