Бизнес план за ветеринарна клиника

* Изчисленията използват средните данни за света

1. Обобщение на проекта

Целта на проекта е да се отвори ветеринарна клиника, която да предоставя широк спектър от ветеринарни услуги. Ценовият сегмент на проекта е насочен към потребителите със среден и под средния доход. Краткосрочната цел на проекта е да задоволи нуждите на клиентите в основните видове ветеринарни услуги и печалба. В дългосрочен план има разширяване на обхвата на предоставяните услуги и развитието на мрежа от ветеринарни клиники в региона на развитие.

Финансовите изчисления на бизнес плана бяха направени за петгодишната перспектива на клиниката. Инвестициите в проекта ще възлизат на 12, 7 милиона рубли. За изпълнение на проекта ще бъдат набрани собствени средства. Периодът на изплащане ще бъде 43 месеца. Подготвителната фаза е 3 месеца.

Основни финансови показатели на проекта

Отстъпка, %

18

Нетна настояща стойност (NPV), руб.

3 012 186

Нетна печалба на проекта *, руб.

378000

Възвръщаемост на продажбите, %

4

Период на изплащане (PP), месеци

43

Период на изплащане на отстъпки (DPP), месеци

53

* средна месечна печалба за 5 години работа

2. Описание на индустрията и компанията

Според VTsIOM около 76% от руснаците имат домашни любимци. На първо място по популярност са котките, от които има около 30 милиона индивида, и кучета (20 милиона индивида). Делът на "всички останали", тоест гризачи, папагали, костенурки и т. Н., Не надвишава 1%. Най-често домашните любимци се докарват от жители на столицата и областните центрове. Нарастващата урбанизация допринася за увеличаване на броя на домашните животни и развитието на „зооинфраструктура“: отварянето на нови магазини за домашни любимци, козметични салони, зоохотели и, разбира се, ветеринарни клиники. В Русия, според проучвания на BusinesStat за 2010-2014 г., броят на животните, на които се предоставя ветеринарна помощ, средно е 8, 5 милиона индивида годишно.

Ветеринарните клиники са институции с медицински и профилактичен профил за подпомагане на животни. Услугите на ветеринарна клиника обикновено включват: лабораторни изследвания, рентгенология, ултразвук, ендоскопия, хирургия, стоматология, кардиология, офталмология, акушерство и други. Клиники от държавна и частна собственост работят на руския пазар на ветеринарни услуги. Една от основните тенденции в бранша е постепенният отлив на най-платежоспособната клиентела на общинските институции, наследени от съветската епоха към частните ветеринарни клиники, което се дължи на по-високото обслужване на последните. Особеността на ветеринарната медицина като бизнес е нейната близост с непознати поради тясната специализация, изискваща високо ниво на компетентност от ръководния екип.

Целта на този проект е да се отвори ветеринарна клиника, която да предоставя широк спектър от ветеринарни услуги. Ценовият сегмент на проекта е насочен към потребителите със среден и под средния доход, докато качеството на предоставяните услуги се планира да се поддържа на ниво над средното. Мисията на ветеринарната клиника е да предоставя високо професионална помощ от най-добрите ветеринарни лекари, използвайки съвременни средства за лечение и диагностика. Краткосрочната цел на проекта е да задоволи нуждите на клиентите в основните видове ветеринарни услуги, както и напускането на клиниката с изплащане и печалба. В дългосрочен план се планира разширяване на обхвата на услугите и изграждане на мрежа от ветеринарни клиники в региона на развитие.

Едно от социалните предимства на проекта е предоставянето на ветеринарни услуги във формат „у дома”. Местоположението на ветеринарната клиника е голяма жилищна зона на града, с голям брой многоетажни сгради и нови жилищни сгради, най-малко покрити от конкурентни клиники. Площта на стаята е 125 м2. Съставът на киното ще включва приемна, кабинет за лечение, операционна зала, рентгенова зала, функционална диагностична зала, стажант, лаборатория, склад, приемна, баня и помощно помещение.

Правната форма на ветеринарната клиника е дружество с ограничена отговорност. Данъчната система е опростена (STS 6%). Структурата на управление на предприятието е линейна. Начело на компанията стои директорът, в чието подаване е главният лекар, който осъществява надзор върху медицинския персонал, както и администраторът, счетоводителят, обслужващия персонал.

3.Описание на услугите

Ветеринарната клиника ще предоставя услуги в следните области:

- първоначален прием и консултация;

- терапевтични грижи;

- ваксинация;

- хирургични услуги и операции;

- стоматологични услуги;

- рентгенови изследвания;

- лабораторни изследвания;

- допълнителни услуги (обадете се на лекар у дома).

Средната проверка на ветеринарна клиника ще бъде 1000 рубли. и ще бъде на разположение на всички категории от населението. За да предостави висококачествени ветеринарни услуги в хода на своята дейност, компанията планира да установи сътрудничество с водещи производители на ветеринарни препарати, средства за грижи и лечение на всички видове животни.

Дейностите на ветеринарната клиника ще трябва да бъдат координирани с ЕЕН и Държавния надзор. Не се изисква лиценз за ветеринарни дейности. Съгласно член 4 от Закон № 4979-I-ФЗ „За ветеринарната медицина“ всеки с висше или средно ветеринарно образование (ветеринарен лекар или фелдшер) може да отвори клиника. Някои аспекти на дейност подлежат на лицензиране, например търговията с ветеринарни лекарства и работата на рентгенов кабинет. Ще ви е необходим и лиценз, ако използвате наркотици или психотропни лекарства във ветеринарни дейности.

4. Продажби и маркетинг

Пазарът на ветеринарни услуги нараства пропорционално на увеличението на броя на домашните любимци. В много отношения този фактор се обяснява с урбанизацията: в изолация от природата отглеждането на домашни любимци у дома става все по-популярно. Според BusinessStat броят на предоставяните услуги се е увеличил от 2010 г. до 2013 г., което се обяснява с увеличаването на броя на животните, разширяването на обхвата на ветеринарните услуги, неправилната грижа за животните и храненето на некачествени фуражи. През 2014 г. броят на услугите намалява леко. Експертите обясниха спада с 1, 7% (22 милиона услуги) като намаление на реалния разполагаем доход на руснаците. Някои собственици избраха да спестят при пътувания до ветеринарни лекари. Според анализаторите спадът ще продължи, ако населението продължи да намалява и цените на ветеринарните услуги се повишат, което отговаря на девалвацията на рублата и повишаването на цените на чуждестранните лекарства.

Въпреки факта, че клиентите на ветеринарната клиника са животни, окончателното решение за отиване до ветеринарния лекар винаги остава на собственика. Контингентът от собственици представлява напълно различни групи от населението - това са хора от различни области на дейност и социално богатство. Съответно, всеки има различни идеи за качеството на ветеринарната клиника. Въпреки това има 10 критерия, според които клиентите преценяват качеството на клиниката:

1. Надеждност на клиниката (последователност в действията на лекаря, способност да държи думата си, например, когато лекарят се обади обратно, ако е обещан).

2. Отзивчивостта на персонала.

З. Компетентност на персонала на клиниката.

4. Достъпност за комуникация със специалист, който предоставя услуги, лекота на комуникация с персонала на клиниката.

5. Вниманието на клиничните служители към проблемите на клиентите.

б. Контакт с клиента, отделяне на време за обяснение, способността да се изслушва търпеливо проблемите, които клиентът иска да сподели с лекаря.

7. Доверие в лекаря, неговата честност и репутация.

8. Сигурност.

9. "Знания" на клиента и желанието на лекаря да задоволи индивидуалните нужди на клиента.

10. Оборудване на клиниката, външен вид на персонала.

Тези критерии бяха идентифицирани в проучвания на изискванията на клиентите в САЩ през 90-те години и получиха одобрение в европейските страни. Заслужава да се отбележи, че в по-голямата си част при избора на клиника клиентите дори не се ръководят от цената, а от нивото на работа на персонала и способността им да намерят общ език с клиента. Клиентът е готов да бъде обслужен в по-скъпа клиника за нивото на обслужване и конкретни специалисти. Следването на тези критерии ще бъде в основата на концепцията за институцията и едно от конкурентните предимства, заедно с широк спектър от услуги.

Конкурентите на ветеринарната клиника са мрежови ветеринарни центрове, предоставящи основни и теснопрофилни ветеринарни услуги, малки частни клиники и ветеринарни кабинети и общински ветеринарни институции. Предимството на последното е по-ниско ниво на цените поради преференциални цени за наем и комунални услуги, както и осигуряване на оборудване за сметка на бюджетни средства. Освен това качеството на услугата може да бъде значително по-ниско поради по-ниските заплати на служителите. Ветеринарните кабинети са малки копия на ветеринарни клиники с площ около 20 квадратни метра. м. За разлика от клиниките, във ветеринарния кабинет има по-малко лекари и оборудване за лечение на широк спектър от заболявания. Частната практика с повикване на лекар у дома също е често срещана. Най-успешни са частните клиники, възникнали на базата на бивши държавни институции. Наличието на помещения в собствеността или държавния наем (наем от федерално предприятие) играе значителна роля за рентабилността на клиниките.

Ако пропуснете форматите, тогава средно в големите градове на Русия на всеки 100 хиляди души има 5 ветеринарни клиники (за повече подробности вижте фигура 1). В градовете, които са най-богати на ветеринарни лекари, този показател е 6-8 заведения на 100 хиляди души.

Графика 1. Броят на ветеринарните клиники на всеки 100 хиляди души в 20-те най-големи градове на Русия *

* използваните данни са 2GIS и Федералната служба за държавна статистика

Работното време на ветеринарната клиника ще бъде съобразено с нуждите на клиентите. По принцип броят им се увеличава вечер през делничните дни, както и през почивните дни. В тази връзка ветеринарната клиника ще работи всеки ден от 9:00 до 21:00 часа, без прекъсване.

В процеса на дейност ще се използват някои методи за маркетингова промоция, както и програми за повишаване на лоялността на клиентите. Сред тях са:

- Периодичното разпространение на листовки и книжки по улиците, както и в популярните градски магазини за домашни любимци;

- Реклама в онлайн сайтове, включително насочена реклама в специализирани общности в социалните мрежи.

- промоция на уебсайтове в топ търсенето на електронни търсачки;

- система от отстъпки за редовни клиенти (услуга с отстъпка с карти).

- външна реклама.

5. План за производство

Местоположението на ветеринарната клиника е голяма жилищна зона на града с голям процент нови многоетажни сгради и с малък брой съществуващи конкуренти. При избора на място се спазват изискванията на Роспотребнадзор, според които разстоянието до най-близките жилищни сгради е повече от 50 метра. Площта на ветеринарния нож е 125 м2. Ветеринарната клиника ще има отделен вход, приемна, зала за първоначално изследване, кабинет за функционална диагностика, кабинет за лечение, операционна, рентгенова зала, лаборатория, болнична стая, баня и склад за лекарства. Цената на ремонта, предвид инсталирането на климатици, ще възлиза на 1, 3 милиона рубли. В шкафовете за приемане и лечение на животни стените ще бъдат завършени с миещи се материали (плочки или пластмасови панели). Най-големите инвестиции ще изискват операционна зала и рентгенова зала. В последното, по-специално, освен закупуване на скъпо оборудване, ще се изисква и подготовката на самите помещения. Стените на рентгеновата стая са покрити с баритна мазилка, монтирани са врати, непроницаеми за радиация и пр. Приблизителни, но далеч от изчерпателни разходи за оборудването на ветеринарна клиника са представени в табл. 1.

Таблица 1. Разходи за оборудване

номер

име

Цена, търкайте.

Количество, бр.

Разходи, търкайте .

Приемна стая

Универсална таблица за ветеринарни изследвания

15000

2

30000

Бактерицидна лампа

6 500

1

6 500

Лампата е медицински под

14000

1

14000

Лечебна таблица

4000

1

4000

бюро

8000

1

8000

стол

1500

2

3000

хладилник

14000

1

14000

Везни

10000

1

10000

мивка

5000

1

5000

Медицински кабинет

10000

1

10000

процесуално

Универсална таблица за ветеринарни изследвания

15000

1

15000

бюро

8000

1

8000

Медицински кабинет

10000

1

10000

Операционна зала

Ветеринарна операционна маса

70000

1

70000

Хирургична лампа без сянка

90 000

1

90 000

Бактерицидна лампа

1500

1

1500

Лечебна таблица

4000

2

8000

Метални стелажи

20000

1

20000

Стъклен медицински кабинет

10000

1

10000

Сух топлинен шкаф

16 500

1

16 500

мивка

5000

1

5000

Кислороден концентратор, камера за оксигенация

100000

1

100000

Устройство за магнитна лазерна терапия

40000

1

40000

Безопасен за съхранение на лекарства

10000

1

10000

Ветеринарна вентилация

300000

1

300000

Житейски монитор

80000

1

80000

Kauther

15000

1

15000

коагулатор

250000

1

250000

Рентгенова стая

rengen

500000

1

500000

Мобилна рентгенова стойка

35000

1

35000

Рентгенов дигитайзер

1300000

1

1300000

Стая за функционална диагностика

Цифров ултразвуков преносим скенер

350000

1

350000

Ветеринарен електрокардиограф

180000

1

180000

Ветеринарна таблица

15000

1

15000

стол

2000

2

2000

лаборатория

Биохимичен анализатор

200000

1

200000

Настолна центрофуга

16000

1

16000

микроскоп

25000

1

25000

Лабораторна маса

10000

2

20000

Медицински кабинет

10000

1

10000

стол

2000

1

2000

мивка

5000

1

5000

ordinatorskoj

Диванът

18 000

1

18 000

стол

6000

2

12000

маса

4500

3

9000

стол

2000

6

12000

шкаф

10000

1

10000

антре

пейка

5000

3

15000

Телевизор

28000

1

28000

Приемно бюро

30000

1

30000

стол

2000

1

2000

Холна маса

4500

1

4500

друг

Външен знак

40000

1

40000

Оборудване за баня

25000

1

25000

Гащеризони работници

50000

1

50000

Компютри и офис техника

250000

1

250000

софтуер

150000

1

150000

Консумативи, хирургически инструменти

50000

1

50000

Друго оборудване

1000000

1

1000000

Общо:

5 519 000

Ветеринарните дейности ще изискват висококвалифицирани специалисти в различни области. Поради недостига на персонал на пазара на труда се планира да се извърши обемна работа за привличане на персонал, която ще започне много преди отварянето на клиниката. Приоритет за заетостта са специалисти със собствена натрупана клиентска база. Графикът на работа на ветеринарните лекари плава с часови заплати. Предвижда се и обучението на собствените им млади специалисти, създавайки им всички условия за професионално израстване и развитие. В табл. 2 представя персонала и ведомостта.

Всички служители на ветеринарната клиника са снабдени със специално облекло, включително медицински рокли, гумени ръкавици, покривки за обувки, маски, както и дезинфектанти. В ежедневния режим се извършва мокро почистване в помещенията с използването на дезинфектанти (подове, маси), веднъж седмично се извършва дезинфекция на стени, врати и отвори на прозорците. Ще бъде сключено и споразумение за износ на биологични отпадъци.

Таблица 2. Персонал и ведомост

номер

Заглавие на длъжността

Брой хора

СНИМКА, RUB

1

директор

1

40000

2

администратор

2

20000

3

терапевт

3

30000

4

кардиолог

1

30000

5

дерматолог

1

30000

6

хирург

1

30000

7

анестезиолог

1

30000

8

Ветеринарен асистент

2

20000

9

чистач

1

16000

Общо:

346000

вноски:

103 800

Общи удръжки:

449800

Фиксираните разходи на ветеринарните клиники ще включват: наем (90 хиляди рубли), удръжки за заплати към пенсионния фонд (449, 8 хиляди рубли), счетоводство, минимално плащане за комунални услуги, такси за опазване и извозване на отпадъци, амортизация. Променливата част ще включва разходите за лекарства и консумативи, реклама, променливо плащане за комунални услуги.

6. Организационен план

Периодът за изпълнение на проекта ще бъде 3 месеца. Началникът на ветеринарната клиника е директорът. Неговите отговорности включват: осигуряване на работата на ветеринарната клиника, отчитане на необходимите стандарти за този вид дейност, подготовка и получаване на разрешителни, организиране на работата на персонала, подбор и разполагане на персонал, мониторинг на рационалното използване на материалните, финансовите и трудовите ресурси, аналитична работа за качеството на обслужването на клиентите и да работим за нейното увеличаване, да работим с документация. Персоналът на лекарите изпълнява задължения съгласно длъжностните характеристики. Ветеринарите се ръководят от главния лекар, който е подчинен на директора на клиниката.

7.Финансов план

За да създадете ветеринарна клиника, ще ви трябва инвестиции в размер на 12 709 000 рубли. Тези средства ще са необходими за ремонти и оборудване, закупуване на необходимо оборудване, рекламни кампании, наеми и покриване на загуби от оперативни дейности в началния етап на проекта през първата година на експлоатация - вижте таблицата. 3.

Таблица 3. Инвестиционни разходи

номер

Елемент на разходите

Количество, търкайте .

Инвестиции в недвижими имоти

1

Ремонт на стаята

1300000

Оборудване на стаите

2

Закупуване на оборудване

5 519 000

Нематериални активи

3

Създаване на уебсайт

100000

4

Рентгенов лиценз

40000

5

Стартираща рекламна кампания (половин година)

450000

6

Други разходи

100000

Текущи активи

7

Текущи активи

4500000

8

Закупуване на лекарства

200000

Финансовите изчисления, отразяващи показатели за приходи, разходи, паричен поток, данъчни удръжки и чиста печалба, са представени в допълнение 1 към този бизнес план.

8. Оценка на ефективността на проекта

Особеността на този вид дейност е високата цена на услугите и високият праг за навлизане в бизнеса (ако не става въпрос за ветеринарни кабинети). Изплащането на ветеринарна клиника може да достигне до 6-10 години работа. Въпреки дългата възвръщаемост на възвращаемостта, този тип бизнес е устойчив на стрес при кризи: понякога собствениците отказват да спестяват домашни любимци и здравето си, дори в ущърб на себе си.

Прогнозната доходност при изплащането на ветеринарната клиника ще бъде 43 месеца. Рисковете от отсъствия от рентабилност бяха намалени поради доброто местоположение (зона за спане с нови сгради, малко покрита от конкурентите) и стартираща рекламна кампания. Индикаторите за изпълнение на проекта са показани в таблица 5.

Таблица 5. Показатели за изпълнение на проекта

номер

индикатор

стойност

1

Отстъпка, %

18

2

Нетна настояща стойност (NPV), руб.

3 012 186

3

Нетна печалба на проекта *, руб.

378000

4

Възвръщаемост на продажбите, %

4

5

Период на изплащане (PP), месеци

43

6

Период на изплащане на отстъпки (DPP), месеци

53

* средна месечна печалба за 5 години работа

9. Рискове и гаранции

Анализ на основните рискове, пред които може да се изправи ветеринарната клиника в процеса на дейност, е представен в табл. 5.

Таблица 5. Оценка на проектните рискове и мерки за предотвратяване на тяхното възникване или техните последици

номер

риск

Вероятност за възникване

Тежест на последствията

Мерки за превенция

1

Рязък спад в търсенето на услуги поради намаляване на реалния разполагаем доход на руснаците

ниско

среда

Преглед на цените на услугите, разработване на програми за лоялност, намаляване на разходите

2

Ниска рентабилност на проекта

среда

високо

Подбор на висококвалифициран персонал с изградена клиентска база, маркетингова промоция, която надхвърля границите на областта

3

Проблеми с наемането на персонал

среда

среда

Предлагайте по-благоприятни условия за сътрудничество от конкурентите, работа по обучението и образованието на младите кадри, система за мотивация на персонала, благоприятен работен климат / условия на труд

4

Фатална лекарска грешка

ниско

среда

Наемане на квалифициран персонал, внимателно събиране на медицинска история от лекар, за да се постави правилна диагноза и да се съобщават възможни рискове за клиентите

5

Клинична инфекция, докато сте в клиниката

ниско

високо

Провеждане на санитарни и хигиенни мерки с използване на дезинфектанти, използване на оборудване за дезинфекция на въздуха

10. Приложения

Основни финансови показатели на проекта в петгодишна перспектива

(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес

08.18.2019