Почистване на бизнес план на фирмата

* Изчисленията използват средните данни за света

1. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е откриването на фирма за почистване в Ростов на Дон. Основният източник на доходи на институцията е плащането за услуги по професионално почистване. Фирмата за почистване предлага широка гама от услуги в областта на професионалното почистване в търговски и частни помещения.

Целева аудитория - корпоративен сегмент, представен от търговски и развлекателни центрове, офиси, ресторанти, кина; частен сегмент.

Предимствата на почистващата компания включват:

- търсенето на този вид услуга;

- сравнително ниско ниво на конкуренция, нисък праг за навлизане на пазара;

- преобладаването на корпоративния сегмент ви позволява да сключвате дългосрочни споразумения за услуги, което гарантира стабилен доход.

Инвестиционните разходи в размер на 1578 400 бяха разпределени за закупуване на специализирано оборудване, закупуване на автомобил, подреждане на търговски офис и формиране на фонд за оборотни средства. Периодът на изплащане на проекта е 11 месеца. Рентабилността на бизнеса през първата година от дейността ще бъде 12%.

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И КОМПАНИЯТА

Пазарът на услуги за почистване в Русия се появи сравнително наскоро - преди около 25 години, благодарение на пристигането на големи чуждестранни компании. Въвеждането на услуги за почистване започна в Москва и Санкт Петербург - тези местни пазари все още остават лидери на вътрешния пазар на услуги за почистване и заемат почти 60% от общия брой.

Дейността на фирмите за почистване е набор от мерки, насочени към почистване и поддържане на чистотата в търговски и частни помещения. Напоследък този вид услуги набира популярност поради търсенето на професионална грижа за стаите, проблеми с организирането на собствени услуги за почистване, активно текущо строителство и аутсорсинг на мода.

Годишният темп на растеж на руския пазар на услуги за почистване е 30%. Московският пазар показва ръст от 68% и обем на пазара над 15 милиарда рубли годишно. Оборотът на руския пазар на услуги за почистване в началото на 2016 г. възлиза на 222, 13 милиарда рубли. Днес около 1500 компании работят в регионите на Русия и около 700 компании в Москва и Санкт Петербург.

Според статистически проучвания през 2016 г. услугите за почистване навлязоха в топ 5 на най-търсените услуги на вътрешния пазар.

Нарастващото търсене на професионално почистване води до постоянно разширяване на клиентската база на почистващата компания. Търговските услуги за недвижими имоти представляват 80% от общия пазар. Днес основните потребители на услугите на почистващите компании са търговски и развлекателни центрове. Но в сегмента от лица, тези услуги тепърва започват да печелят популярност.

Фиг. 1 - Структурата на клиентската база на фирмите за почистване

Динамиката на пускането в експлоатация на търговско пространство отразява възможността за разширяване на кръга от потенциални клиенти. Пикът на въведените в експлоатация търговски площи беше регистриран през 2014 г., а през последните две години се наблюдава намаление. По време на кризата обаче много компании оптимизират разходите си, сред които са разходите за персонал. Така че, онези компании, които отказаха да наемат традиционните почистващи препарати в полза на аутсорсинг, подкрепиха търсенето на пазара на услуги за почистване. Според експерти тази стъпка може да донесе 20% спестявания за компанията. Следователно, дори с настъпването на кризата на пазара на търговски недвижими имоти, почистващият бизнес продължава да се развива динамично. Напоследък търсенето на услуги за почистване се осигурява от държавните организации, които избират фирми за почистване чрез търгове, търгове и т.н.

Фиг. 2 - Динамика на площта на пуснати в експлоатация търговски сгради в Русия

Конкуренцията на този пазар нараства много бавно, прагът за навлизане на пазара е доста нисък. Според статистиката през последните години броят на почистващите фирми остава непроменен: всяка година на пазара излизат нови компании, но същият брой го напуска. Основната тенденция на пазара на услуги за почистване е разширяването на компаниите и разширяването на обхвата на услугите, поради което пазарът расте. В същото време малките предприятия оцеляват, тъй като са в състояние гъвкаво и бързо да реагират на промените в пазарните условия. Рентабилността на този бизнес е в границите от 12-15%.

Този бизнес план е предназначен да отвори клинична компания в Ростов на Дон, така че трябва да анализирате местния пазар за услуги за почистване. Според резултатите от заявка за търсене градът има 58 организации за почистване, от които най-висок рейтинг е определен: „CleanOffice“, „Master Shine“ и „Make a Wish“. Изброените компании са сериозни конкуренти. Препоръчва се да се проучи тяхната ценова политика и списък с услуги, за да се създадат собствени конкурентни предимства.

По този начин, почистващият бизнес има следните предимства :

1. Пазарът на услуги за почистване е в етап на активен растеж. Услугите за почистване отдавна са познати на потенциалните потребители и имат опит за успешно приложение в различни региони на Русия;

2. Основата на клиентската база на почистващата компания са юридически лица, следователно, с високо ниво на корпоративно обслужване, можете да разчитате на дългосрочно сътрудничество, което ще осигури на компанията стабилен доход;

3. Сравнително ниско ниво на конкуренция, нисък праг за навлизане на пазара на услуги за почистване.

3. ОПИСАНИЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ

Потенциални клиенти на почистващата компания са както физически, така и юридически лица. Целевата аудитория в сегмента за обслужване на лица - семейства с нива на доходи над 30 хиляди рубли за почистване на жилища; в сегмента на обслужване на юридически лица - търговски обекти с различни цели за поддържане на чистота и поддръжка в помещенията.

Комплексът от услуги за почистване трябва да се формира въз основа на целевата аудитория и търсенето на определени видове услуги. Според статистиката най-голям дял от видовете услуги заемат цялостното ежедневно почистване, на второ място е почистването на прилежащата територия, извозването на боклука, почистването след ремонт.

Ежедневното почистване включва прах, почистване на огледала, почистване на пода. Почистването на околността включва измиване на прозорци, фасади, извозване на боклука, почистване на сняг / листа / трева (в зависимост от сезона), поддържане чистотата на архитектурните елементи. Той също така предлага общо почистване, което се разбира като премахване на мръсотията от стените, почистване на плочи, премахване на местна мръсотия от различни повърхности, почистване на фуги от плочки, миене на прозорци и т.н. Особено внимание трябва да се обърне на този вид услуги, като почистване след ремонт - напоследък този вид услуга е в търсенето. Почистването след ремонт включва: отстраняване на строителни отпадъци, почистване на прозорци от плака, цялостно отстраняване на прах от различни повърхности, силни замърсители, миене на подове, почистване на мебели, миене на полилеи и др.

Някои почистващи компании предлагат специални програми и видове услуги. Такива услуги могат да включват почистване преди раждането на дете, измиване на рекламни структури, почистване след ваканциите, външно обслужване (наемане на персонал) и други. Наличието на такива специфични видове услуги изгодно извежда компанията на пазара. Много почистващи услуги разширяват обхвата на услугите, предлагайки на клиентите химическо чистене на мебели и килими, дезинфекция на помещенията или осигуряване на домашен помощник.

Обхватът на услугите за почистване е доста широк, но ограничен в брой, тъй като много услуги изискват наличието на скъпо оборудване. В началния етап на създаване на фирма за почистване се препоръчва да изберете основните услуги, а именно:

- ежедневно почистване на стаята - от 5 рубли / м2

- общо почистване на помещения - от 50 рубли / м2

- почистване след строителство и ремонт - от 70 рубли / м2

- почистване на мебели и килими - от 40 рубли / м2

- измиване на прозорци - от 20 рубли / м2

- домакинска работа - от 45 рубли / м2.

По принцип наборът от услуги е индивидуален за всеки клиент. Договорът се съставя с посочване на списъка на необходимите услуги, чиято цена може да варира в зависимост от обема на работата.

4. ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Маркетинговата промоция на почистваща компания може да включва редица събития, насочени към различни целеви аудитории:

1. Директният маркетинг ще бъде ефективен в корпоративния сегмент. За реклама ще трябва да подготвите материали. Можете също да проведете студено обаждане до кръг от потенциални клиенти.

2. Медийната реклама е насочена към частни клиенти. Рекламата на фирмата за почистване може да бъде поставена в периодични издания, интернет или да пуснете кратко видео по радиото.

3. Реклама на табла за обяви, стълбове, на веранди.

4. Създаване на уебсайт за почистваща компания, позволяващ на потенциален клиент да проучи независимо списъка на услугите и ценовата листа.

Когато планирате рекламна кампания, трябва да вземете предвид какви критерии за подбор насочват потенциалните клиенти. Най-значимите са: цената и обхвата на услугите, предоставяни от почистващата компания, репутацията на пазара, квалификацията на персонала, гъвкавите графици на работа. Тези параметри трябва да бъдат отбелязани в презентации и други рекламни материали.

Инструментите за популяризиране могат да бъдат различни - всичко зависи от целевата аудитория и бюджета, отделен за реклама. Повечето собственици на почистващия бизнес признават, че от уста на уста е най-ефективният начин за популяризирането му. За да започне да работи, помолете първите клиенти да оставят отзив за компанията - в замяна предлагайте някакъв вид бонус, например отстъпка при следващо обаждане. Трябва да се разработят програми за лоялност, включващи промоции и отстъпки при непрекъснато сътрудничество. Сключването на договори за редовна поддръжка ще осигури на компанията постоянна заетост на персонала. Декларирайте екологичността на почистващите продукти - през последните години имаше мода за „зелено почистване“.

Друг инструмент, използван в маркетинга, е анализът на ценовата политика на конкурентите. Таблица 2 представя сравнителните характеристики на трите основни услуги по почистване в Ростов на Дон. Въз основа на събраните данни можете да създадете свои собствени цени за всеки тип услуги и да разработите маркетингова стратегия. Например, на пазара в Ростов услугата „домашен помощник” е представена в малка част - за да се включи такава услуга в списъка, няма да има допълнителни разходи за закупуването на специално оборудване. И в случай на слабо търсене на този вид услуга, служителят ще може да извърши друг вид услуга.

Въз основа на средната пазарна цена на услугите за почистване на фирмите и цените на конкурентите беше съставен ценоразпис:

- ежедневно почистване на стаята - от 10 рубли / м2

- общо почистване на помещения - от 70 рубли / м2

- почистване след строителство и ремонт - от 70 рубли / м2

- почистване на мебели и килими - от 80 рубли / м2

- измиване на прозорци - от 115 рубли / бр

- Домакиня - от 50 рубли / м2.

Таблица 1 - разходите за услуги по почистване в град Ростов на Дон

Вид услуга

CleanOffice

Блясък майстор

Направи желание

ежедневно почистване на стаята

20

от 5

от 10

общо почистване

50

75-110

От 70г

почистване след изграждане и ремонт

80

от 70

От 80г

почистване на мебели

-

От 70г

от 600

измиване на прозорци

250

120-500

500

домакинска асистент

-

От 45

-

Също така се препоръчва да работите с потенциални клиенти, преди да отворите фирма за почистване. Това ще ви позволи да разберете нуждите на клиентите и да адаптирате бизнеса си към тях.

За насърчаване на услугата за почистване в Ростов на Дон се планира рекламна кампания, която да информира жителите на града за откриването на услуга за почистване. Рекламата ще се води по радиото в продължение на 2 седмици. Цената на 1 минута радио реклама в праймтайм струва средно 3500 рубли. Минималният брой повторения на ден е 6. Продължителността на едно рекламно съобщение е 30 секунди. Въз основа на тези параметри рекламна компания по радиото ще струва средно 88 000 рубли.

Привличането на корпоративни клиенти се планира да се извърши чрез представяне на услугите на почистваща компания на лична среща. В тази презентация е необходимо да се отразят основните предимства на аутсорсинга на прибирането на реколтата, както и основните предимства на вашата компания, които ви отличават от вашите конкуренти.

Предвижда се също така да се създаде уебсайт и именуване за разработване на логото и името на почистващата компания. Тези разходи ще възлизат на около 20 000 рубли.

Допълнителен инструмент за популяризиране ще бъде разпространението на листовки и публикуването на реклами в града. Развитието на оформлението ще бъде - 1000 рубли. Пресата от 1000 броя листовки с едностранно формат A6 - 3200 rub. Общо този инструмент за промоция ще струва 4200 рубли.

Бюджетът за реклама е 112200 рубли.

5. ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО

За да се настани офисът по продажбите на фирма за почистване, както и да се съхранява цялото оборудване, е необходимо да наемете стая от 40 м2. Цената за наемане на такава стая в Ростов на Дон е около 25 000 рубли.

Обемът на продажбите се изчислява като средния пазар за град с население над 500 хиляди души. Въз основа на стандартите служител премахва 600-800 м2 на ден. Ако има 4 служители, които работят на смени, максималното натоварване на месец е 11 250 м2 на служител или 45 000 м2 за целия персонал на почистващите препарати. Средната цена на услуга е 50 рубли / м2. С натовареност от 50% месечният приход на компанията ще бъде 22 500 * 50 = 1 125 000 рубли. Предвижда се такива показатели да достигнат през четвъртия месец от работата на почистващата компания.

6. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

За изпълнението на проекта се предполага регистрация на LLC. Формата на данъчното облагане е опростената данъчна система с облагаемата статия „приходи” в размер на 6%. Видове дейности съгласно OKVED-2:

81.1 Дейности за интегрирана поддръжка на помещения

81.2 Дейности по почистване

43.39 - почистване след строителството

96.01 - пране и химическо чистене на килими и текстилни изделия.

Лиценз за предоставяне на този вид услуга не се изисква.

Подготовката на всички необходими документи отнема до 1 месец и струва около 6000 рубли.

За постигане на планирания обем продажби на почистващата компания е необходим персонал от 6 служители. Графикът на услугата за почистване е от 8:00 до 22:00 часа. Работата на почистващите препарати се извършва на смени. Фондът за заплати е 141 000 рубли на месец, като се вземат предвид социалните помощи 183 300 рубли.

Таблица 2 - персоналът на фирмата за почистване и ведомост

Персоналът

Брой служители

Заплата за 1 служител (RUB)

Обща заплата (RUB)

глава

1

20000

20000

Почистваща дама

4

15000

60000

диспечер

1

18000

18 000

Мениджър продажби

1

20000

20000

шофьор

1

15000

15000

Счетоводител (задочно)

1

8000

8000

Общ фонд s / n

141000

Квалифицираният персонал е основната гаранция за успеха на почистващата услуга. Ето защо е необходимо да се обърне специално внимание на подбора на персонал. Най-подходящите кандидати са отговорни, съвестни жени и мъж на възраст 25-40 години. Специалистите по почистване трябва да бъдат взаимозаменяеми. За всеки чист гащеризон са предвидени - средната цена на един комплект е 2000 рубли.

Ако предприемач планира да разшири дейността на фирма за почистване, тогава той трябва да вземе предвид разходите за обучение на персонала. Понастоящем в Русия са създадени различни курсове за почистване и училища, които осигуряват програми за обучение и усъвършенствано обучение на обслужващия персонал за почистване. Обучението на 1 човек ще струва средно 3000 рубли.

Необходимо е също така да закупите камион, който ще достави почистващи препарати и цялото необходимо оборудване за предоставяне на услуги. Цената на използвана газела ще бъде приблизително 300 000 рубли.

7. ФИНАНСОВ ПЛАН

Финансовият план включва фиксирани и променливи разходи. За да стартирате проект за почистваща компания, е необходимо да се изчисли сумата на първоначалната инвестиция. За да направите това, трябва да определите разходите за оборудване и машини.

Таблица 3 - Първоначална инвестиция

Елемент на разходите

Цена, търкайте

Специализирано оборудване

945200

Автомобил Газел

300000

Рекламна кампания

112200

Регистрация, документация

6000

Офис оборудване

65000

Фонд за оборотен капитал

150000

ОБЩО:

1578400

Първоначалната инвестиция за откриването на фирма за почистване е 1578 400 рубли.

Таблица 4 - разходите за закупуване на оборудване

име

Количество, бройки

Цената на 1 брой, търкайте.

Общо количество, търкайте.

оборудване

Промишлена прахосмукачка

4

16000

64000

Суша за скрубер

4

45000

180000

чистач на паркет

4

30000

120000

Професионална сушилня за килими

4

20000

80000

Количка за прибиране на реколтата

4

4000

16000

Кофа на колела

4

800

3200

Друго почистващо оборудване

1

28000

28000

Детергенти (домакински химикали)

1

50000

50000

Комплект за миене на прозорци и офис техника

4

7000

28000

Парочистител

4

6500

26000

метач

4

10200

40800

Облекло за почистващи препарати

4

2300

9200

Автомобил GAZ GAZelle

1

300000

300000

в общия

945200

Закупуването на оборудване за фирма за почистване ще възлиза на 945 200 рубли, а средната цена за оборудване на офис е 65 000 рубли.

Таблица 5 - Месечни разходи

Елемент на разходите

Цена, търкайте

Офис под наем 40 м2

25000

Заплати и застрахователни удръжки

183300

Комунални плащания, Интернет

6000

Почистващи препарати (въз основа на 0.98 рубли на 1 кв.м: 22500 кв.м. * 0, 98 рубли)

22050

Данъчни удръжки

74244

Амортизация на оборудването

15754

реклама

10000

друг

10000

ОБЩО

346348

Така бяха определени месечните разходи на почистващата компания в размер на 346348 рубли. Цената на услугите се състои от месечните разходи и разходите за използваното оборудване. Средната цена за почистване на 1 м2 е 31, 5 рубли. За обем от 22 500 м2 на месец, разходите за работа ще бъдат 708 750 рубли.

8. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТ

Периодът на изплащане за проект за почистваща компания с първоначална инвестиция от 1578 400 рубли е 11 месеца. Нетната месечна печалба на проекта при достигане на планираните обеми на продажбите ще бъде около 100 хиляди рубли. Предполага се, че постигането на планираните показатели ще настъпи през четвъртия месец от функционирането на почистващата компания. Възвръщаемостта на продажбите през първата година на експлоатация е 12%.

9. ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ

За да се оцени рисковият компонент на проекта, е необходимо да се анализират външните и вътрешните фактори. Външните фактори включват заплахи, свързани с икономическата ситуация в страната и пазарите. Към вътрешни - ефективността на управлението на организацията.

Ние изброяваме основните рискови фактори при създаване на фирма за почистване и как да реагираме на заплахи. Външните рискове включват:

- Увеличаване на цената на услугите, което води до намаляване на пределния доход. Възможно е да се смекчи рискът чрез създаване на марж на маржа на разходите, който ще компенсира увеличението на разходите без увеличаване на цената на услугите;

- Отварянето на преки конкуренти в града води до заплаха от загуба на клиенти, дъмпинг, увеличаване на разходите за маркетинг и реклама. Възможно е да намалите въздействието на този риск при формиране на клиентската си база, създаване на програми за лоялност и сключване на дългосрочни споразумения за изключителна услуга.

Вътрешните рискови фактори включват:

- Ниското ниво на компетентност на персонала за почистване на фирмата може да доведе до спад в продажбите, влошаване на бизнес репутацията и жестока конкуренция. Ефективната система за обучение и мотивацията на персонала ще спомогнат за намаляване на риска;

- Сезонността на бизнеса на почистващата компания води до намаляване на продажбите, увеличаване на непокритите разходи за поддръжка на персонала. Възможно е да се смекчи рискът с помощта на промоционални оферти, организиране на време за обучение на персонала със слабо натоварване;

- Увреждането на оборудването води до спиране на дейности и загуба на част от печалбата на почистващата компания. Избягването на тази заплаха ще позволи редовни проверки на оборудването и сътрудничество с надеждни производители на оборудване.

Евгения Юркина

(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес

08.18.2019